为进一步规范研究所财务报销的流程，节约科研人员的报销时间，现重申财务报销中需注意的事项。

    符合报销规定的所有报销单据需先由财务审核后，再由相关的课题负责人、部门负责人、所领导签字审批，以上流程完结之后再付款或冲销；报销的单据要及时提交财务。

    课题秘书及其他报销人要及时办理报销手续，特别是借款业务应于当年12月20日前清理核销完毕，无正当原因不得形成跨年度挂帐。每年取得的各类发票报销截止时间为下一年度的3月31日，过期作废。

    网上购物越来越普遍，网上所采购所有物品均需打印订单。录入报销单据时，所有的电子发票均需录入ARP系统。

    不高于1000元的采购可以刷公务卡（留存小票），高于1000元的采购原则上对公支付。

    即日起，报销时间为每个工作日的上午，下午不再办理报销手续。

    感谢大家的支持与配合！

                                         南京天光所财务处

                                              2017年10月31日